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二、以创新求完善,创立审计规范体系和非现场审计手段
在新体制下,采用何种执业标准、达到何种审计质量,利用什么样的审计手段和工具,需要建立一系列的职业规范来引导和约束审计行为,急需研制以信息技术为基础的现代审计手段和辅助工具。为此,建设银行组织建立了一套完整的内部审计职业规范体系,集中力量研究非现场审计方法,开发了非现场审计系统。
内部审计环境的巨大变化,使原有的规章制度不能满足新形势的需要。为此,我行构建了全新的内部审计制度体系(我行称为“内部审计规范体系”)的框架,它包括三个部分:一是审计基础规范,即内部审计章程,是内部审计工作的“宪法”。二是审计业务规范,是内部审计规范的主要组成部分。三是审计事务规范,是内部审计规范的必要补充。
按照内部审计规范体系框架,总行本着突出重点、分批出台的原则,先后制订下发了24项内部审计规范,主要包括《内部审计章程》1项和《内部审计准则》12项(包括审计人员职业道德、审计质量控制、审计项目程序、审计计划、审计方案、审计证据、审计工作底稿、审计报告、审计追踪、审计档案、内部控制评价和海外审计),以及《一级分行行长任期经济责任审计暂行办法》、《一级分行审计工作考评暂行办法》、《审计分部工作考评暂行办法》和《非现场审计管理办法》等。审计分部和一级分行总审计室、审计办事处也制订了一系列内部审计管理规范和实施细则。截至2003年底,全行已建立起完整和统一的内部审计规范体系,制订各项内部审计规章549项,其中审计部29项,审计分部68项,一级分行(不含审计办事处)452项。目前,我行内部审计制度已经全面覆盖审计管理过程和各项事务。
在起草审计规范的同时,总行即着手组织编写审计业务指导手册,以形成一系列与审计规范配套的审计实务指南。一是编写了《内部审计指南》,主要向审计人员提供了建设银行会计、信贷、个人银行、房地产金融、国际业务、计划与资金财务管理、资金汇划与清算、计算机管理等10项业务的160幅审计要点图示。二是编写《非现场审计案例集》,旨在总结和提炼全行非现场审计工作的经验,使审计人员能够取长补短、相互借鉴。三是开发编写了《内部审计常用规章制度选编》软件,并制成光盘在全行推广使用,共编录了与内部审计工作有关的840个法规制度文件,为审计人员查找审计依据提供了全新的技术工具,审计人员反响良好。此外,还编写了《非现场审计业务手册》,重点阐述了查找问题和风险评估的具体思路、方法和程序,具有较强的可操作性,便于在实际工作中掌握和运用。
在向审计人员提供书面实务指南方面,各审计分部和一级分行也做了大量艰苦细致的工作,编写了大量的操作细则和手册,在实践中取得了良好的效果。
审计职业规范的建设和完善,促进了建设银行内部审计工作迈上新台阶,为营造建设银行优秀的审计职业文化奠定了基础。基于对内部审计发展现状的准确把握,审计规范以经济活动的风险作为导向,在审计顺序、审计频率上都突出高风险事项和高风险地区;将内部控制作为基本出发点,将取证模式从帐项基础审计调整为制度基础审计,设计了包括审计立项、审计准备、审计取证、审计报告、审计追踪、资料整理和项目考评的七阶段审计程序;将审计目标从查错纠弊调整为评价审计事项的真实性、遵循性和有效性,以促进建立和健全有效的内部控制、督促审计对象有效地履行职责为审计宗旨,体现了审计职业规范的先进性。
非现场审计作为审计模式和手段上的一项创新,经过近几年的探索与实践,已经形成了建设银行的审计业务特色,在扩大审计覆盖面、增强审计及时性、提高审计效率、促进审计管理的科学化方面起到了积极作用。在制度建设上,我们出台了《中国建设银行非现场审计管理办法》,制定了《非现场审计专项方案和操作指引》,推动分行、分部开展非现场审计工作;在手段上,经过大量艰苦细致的工作,“非现场审计系统”的开发、测试和人员培训工作在2001年底全面完成,借助该系统,可以连续调集被审计对象业务经营管理数据和资料信息,查找存在的问题、疑点和异常,把握审计对象的风险状况,为制订审计方案和合理安排审计资源提供决策参考信息。系统在国内同业中处于领先位置,受到业界专家的高度评价,受到一线审计人员的欢迎!
先进部门事迹材料(三)
xx基地餐饮部“树立饭店意识,坚持星级标准,大力推进多元化营销,努力提高经济效益”的工作指导思想,认真组织员工学习和培训,全面提高员工服务水平和综合素质,保证服务质量,较好地完成了上级下达的各项任务,在餐饮部创造辉煌业绩的背后,凝聚了许许多多一线员工辛勤的劳动和无私的爱心,我们在工作中都兢兢业业,一丝不苟,因为我们深知服务没有最好,只有更好,面对激烈的市场竞争,我们的服务从点滴做起,从小事做起,从实事做起,向所有的客人奉献真诚、细心、耐心、主动的服务,让我们的目光都注视着服务,注视着客人,客人的满意度既是衡量我们工作的标准,也体现了我们存在的价值,我们服务水平的提高也获得了客人的称赞。
记得七、八月份正是炎炎夏日,火辣辣的太阳烘烤着大地,树上的知了不停的唱着属于它的歌谣。而这个时候却是xx基地历年来最忙、最艰苦、一线人员最紧张的时候,因为这个时候既要在限定的时候内让洞口餐厅及员工餐厅正常的使用营业,还有一个最重要的任务就是要接待好电网公司7月中旬至8月初的培训工作。为了让洞口餐厅在规定的时间内正常营业,为了让员工餐厅尽早投入使用给单位员工一个良好的用餐环境,餐饮部的员工白天无数次顶着熊熊烈日在洞口餐厅加班加点的工作,搬桌椅,抬设备。晚上就伴着天空中那轮明月在员工餐厅加班加点的清扫卫生,准备设备设施。在稍微有点点空档时又为马上要进场的新员工做着一切接待准备工作,因为工作性质的特殊,加上工作人员极度紧张,餐饮部的员工在接待最高峰期,几乎整整一个月都不曾有一点休息时间,经常每个人都是每天持续工作十几个小时,每个人都靠毅力努力坚持,实在累了,在空闲的点点时间里靠靠椅子,扶扶桌子,就这是所谓的休息了。甚至很多时候累得生病了也不得不继续坚守岗位,因为工作繁忙,一个人经常做着三个人的活,而且很多时候因为忙于工作,餐饮部员工连正常吃饭的时间都没有。在接待新员工培训班期间,餐饮部员工无数次顶着烈日为军训的新员工送凉茶解暑,为了给新员工更好更方便的优质服务,餐饮部的服务员还冒着随时会中暑的危险在烈日下站岗为客人一杯杯斟凉茶,而且还多次牺牲自己那一点休息时间,义务为出现特殊情况的客人煮糖水送糖水。可是无论多苦多累,餐饮部的员工本着对工作负责、对单位负责,对领导负责、对自己负责的态度圆满完成了各项工作任务,她们对待每一位顾客就像对待自己的家人一般,周到的服务、热情的帮助,无微不至的关怀,让每一位被服务过的客人心中都倍感温暖。
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