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3、2009年初根据《税法》的变动,对会计科目核算办法进行变动,并修改及增设2009年度会计报表格式,完善会计报表格式与内容,达到与集团公司报表的高度一致;
4、进一步建立健全各项规章制度,修订《标准化执行与考核制度》、《财务管理制度》,明确量化考核标准,加大考核力度;
5、2010年下半年认真学习《企业内部控制基本规范》,2011年初切合公司实际,制定了《全面预算控制执行措施及考核办法》,做好企业全面预算管理,全面贯彻落实预算管理,完善内部控制机制,细化各项经营指标、费用指标、收费指标、财务指标,落实责任部门,强化全面预算执行力,有效保障企业经营目标的全面实现;制定了《xx中商百货储值卡管理办法》,细化各个环节的操作流程,有效规避储值卡存在的风险和问题,适应了企业不断发展、壮大的市场坏境需求。
二、夯实财务基础管理,规范财务基础工作,强化内部控制制度,提高会计工作水平,完善财务的管理、监督职能
1、根据集团发展趋势,结合公司本地实际情况,为规范管理、明确岗位权利和义务,合理调配岗位,对全体在职会计人员签订相应的《岗位责任书》,明确分工与职责,严格执行奖惩考核措施;
2、从会计基础、会计核算、会计信息、档案管理、会计监督等五个方面入手,开展“会计管理年”及财务基础工作自查,顺利迎接集团公司财务的年度大检查、众环会计师事务所的年度审计、集团监督管理中心对企业的内部控制检查、中南税务师事务所对企业所得税的鉴证工作;
3、建立健全企业内部控制制度,定期不定时抽查内部控制制度的执行。建立《xx中商百货全年预算分解表》管理办法,并按月、季考核各项经营指标的执行情况;不定时抽查包括现金、储值卡的库存,确保账实相符;
4、抓好日常营运监控,注重细节监管。为企业每次营销策划做好成本费用的测算指导,针对问题提出可行性意见,并做到了事前测算、事中控制、事后审核,杜绝管理漏洞。不仅有效保障了企业营销活动的顺利开展,而且确保了当期毛利率的真实反应,更确保了企业利润不流失;
5、每季度组织企业经、联营专柜商品的库存盘点,通过盘点让各个卖场进一步熟悉其专柜商品经营情况、知晓商品库存周转率及库存周转天数,重点清查冷背呆滞、残损变质、存量过大、临期临界商品,指导柜组对盘点结果进行分析,及时发现问题,并督促解决;
三、立足以人为本,爱岗敬业,开源节流,节能增效
1、根据企业体制改革的情况,通过集团财务考试择优录用新的会计从业人员,并做好新员工的业务技能指导,同时针对分离后的岗位状况,加强专项业务技能指导,达到整体业务水平的共同提升;
2、积极组织学习新政法规及企业内部控制管理,及时掌握最新税法知识,理论联系实际,正确运用税收政策,建立并执行内部控制制度;
3、率先启用企业网银,大力发挥企业网银的支付、查询功能、对账功能,有效降低财务费用支出,减少往返企业、银行等各个环节的次数,提高办事效率;积极联系银联公司落实POS交易明细数据在网上的查询功能,方便企业快速准确的查询POS交易数据,大大提高工作效率;
4、率先签订财税库银横向联网(TIPS)三方协议,开通国税网上划款、地税网络开票、网上申报纳税等系列功能业务,减少购买发票、申报、缴费过程中税务、银行中间环节的往返次数,再次为企业节能增效。
四、开拓创新,锐意进取,促和谐,共发展
1、利用电脑资源,开发抽奖、升级等软件程序,不仅为企业营销活动提供了技术支持,同时也为消费者提供了一个公平、公开的促销平台,而且还是一个监管操作人员的行之有效的方法;
2、充分利用即时销售系统里现有的数据,及时为企业提供销售、库存、经营情况分析数据。不仅充分利用了现有资源,而且为企业经营决策提供了有力依据,充分发挥了会计职能作用;
3、积极联系电商公司取得技术支持,推动MIS系统的使用,节省通信费用;开通移动电子消费券、银联万德福卡的支付功能,不断拓展顾客消费群体,让每一位顾客消费更便捷、通畅,有力提升企业经济效益;
4、主动联系工行、建行、中行等多家银行,五一、十一黄金周配合开展满额送礼、返券、随机抽奖等形式多样的营销活动,为企业开辟促销新渠道,不仅为企业笼络了客源,而且也为企业有效提升了人气;
5、积极配合会计局、国税、地税、工商等职能部门的各项监督、检查,妥善处理好各相关职能部门的关系,正确运用法律法规,以理服人,取得会计、税务等职能部门的工作支持,缓解工作执行压力;
6、注重对内、对外的协调与沟通,优化外部环境,注重与兄弟企业之间的衔接与沟通,并在工作中、财务制度上予以业务指导,在制度执行上予以监督管理,促进公司全面和谐发展。
企业的发展,她功不可没,财务工作的与时俱进,更离不开她的辛勤耕耘,推荐她作为我们身边的榜样,当之无愧。
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